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平成22年度 「(第2期)三好市集中改革プラン」の進捗状況

平成22年度に策定した「(第2期)三好市集中改革プラン」は、「(第2期)三好市行財政改革大綱」に掲げた重点項目を受け、行財政改革を計画的に実施するための方針を示したものです。
三好市では、49の改革項目からなる集中改革プランの進み具合を、年度ごとに把握し公表することとしていますので、平成22年度の進捗状況(概要)を下記のとおり公表します。
なお、金額は実績見込みとなっています。確定数値は決算後に各項目別の取り組み状況の詳細とともに再公表します。

1 進捗状況

各取り組みの進捗状況
進捗状況 実施項目数 主な取り組み内容
計画以上 7項目 学校給食業務の民間委託等の推進、時間外勤務命令の抑制、ホームページの充実、市有林の有効活用、住宅家賃の収納率向上、未利用施設の統廃合及び有効活用、公用車台数の見直し
計画どおり 39項目 ごみ収集業務の民間委託等の推進、指定管理者制度の活用、まちづくり条例の策定、定員管理の適正化、人事評価制度の導入、行政評価制度の活用、団体補助金の見直し、公営企業等の経営健全化等
計画以下 3項目 職員の資質の向上、市税収納率の向上、行政刊行物等に対する広告の実施

2 財政効果

歳入

実績見込【△12百万円】(計画額1百万円)

税等の徴収率向上

実績見込【△11百万円】(計画額2百万円)

  • 税(市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)
    滞納分において、臨戸訪問の強化、計画的な徴収体制、県滞納整理機構の活用や管理職合同徴収等により、計画どおりの実績を見込んでいます。
    現年度分については、収納が確実な特別徴収の指定拡大、口座振替の推進やコンビニ・クレジット収納、地区割訪問徴収等に取り組みましたが、徴収率が計画的に届かない見込みとなっています。
  • 使用料(CATV使用料、水道使用料、住宅使用料、保育料)
    口座振り込みの推進、納付相談、個別訪問、分納制約、利用停止措置、コンビニ・クレジット収納等により、概ね計画どおりの見込みとなっています。

その他

実績見込【△1百万円】(計画額△1百万円)

  • 土地建物
    処分可能な市有財産の土地建物の積極的な売却を行い、計画以上の見込みとなっています。
  • 市有林
    市有林搬出間伐実施計画により、本年度も自主財源の確保に取り組んでいます。
  • 行政刊行物等に対する広告の実施
    市報やホームページへの広告を掲載することにより、自主財源の確保に取り組み、市報の広告では51件、ホームページのバナー広告では25件の実績見込みとなっています。

歳出

実績見込【346百万円】(計画額325百万円)

人件費の抑制

実績見込【299百万円】(計画額298百万円)

  • 職員数(普通会計)
    平成22年度は、平成21年4月1日職員数527名から24名減の計画に対して、退職者41名、新規採用10名、公営企業から7名増により、24名の減となっており、平成22年4月1日職員数503名で、計画どおりとなっています。
  • 時間外勤務手当の抑制
    時間外勤務の削減に向け、職員の適正配置に努めるほか、ノー残業ディ、月別・個人別時間外勤務実績を把握・分析し、時間外勤務の削減に取り組み、計画以上の見込みとなっています。

負担金・補助金の見直し

実績見込【40百万円】(計画額39百万円)

  • みよし広域連合に対する負担金の見直し
    消防職員の退職等による職員層の若返りにより、人件費が抑制され、負担割が削減の見込みとなっています。
  • 団体補助金・負担金の見直し
    公平性の観点から支援区分による支援を行い、行政評価による見直しや審議委員会での検証を行っています。

管理経費の見直し

実績見込【7百万円】(計画額△12百万円)

  • 学校給食業務、ごみ収集業務、学校用務員業務の効率化
  • 公用車台数の削減
  • 庁舎管理費の節約
  • 庁舎消耗品等の節約

3 まとめ

上記の取り組み等により、財政効果の計画額を「3億26百万円」としておりましたが、市民の皆さんのご理解とご協力により、実績見込みでは「3億34百万円」となりました。

今後も市民の皆様の声を反映し、真に必要なサービスを最小の経費で最大の効果が発揮できる、市民本位の市政の実現のために、行財政改革を進めてまいりますので、引き続きご理解とご協力をよろしくお願い致します。

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